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上海市皮肤病医院2017年度决算
来源:财务科   发表时间:2018-09-06 

 

第一部分      上海市皮肤病医院概况

一、主要职能

上海市皮肤病医院始建于1945年,是目前上海市唯一一所以皮肤病、性病为主要诊疗特色的公立三级专科医院,荣获上海市文明单位、上海市平安单位、上海市卫生系统职业道德基地等称号。医院占地面积71.89亩,包括保德路、武夷路和虬江路院区,核定床位260张。2017年末在职职工387人,其中具有高级技术职称者39人。

医院承担同济大学医学院、扬州大学医学院、安徽医科大学、安徽理工大学等高校的本科生、硕士研究生、博士研究生的培养任务,是上海市住院医师规范化培养基地和专科医师规范化培训基地。近年来获得包括国家自然科学基金、上海市科委重点和面上项目、上海市卫生局重点项目、申康科研项目等各级各类课题百余项,多人入选上海市领军人才、上海市“扬帆”青年人才培养计划、上海市卫生系统新百人计划、上海市卫生系统优秀青年人才和上海市优秀住院医师等人才培养计划,曾获得上海市科技进步奖二、三等奖、上海市医学科技奖等多项奖励。每年举办多期国家级继续教育培训班,学术影响力逐年提升。医院设有皮肤内外科、性病科、光医学治疗科、真菌病研究室、医学美容科、皮肤与化妆品研究室等与皮肤疾病相关的学科,设有真菌病、银屑病、脱发、甲病、大疱性皮肤病、荨麻疹、白癜风、脑卒中、肿瘤综合治疗等专病门诊。建立了完善的学科建设体系和人才培养体系,在化妆品安全性与功效性评价、ALA光动力临床应用、性病实验诊断等方面,处于国内领先水平,我院还是国家卫生部指定的化妆品人体安全性与功效检验机构和化妆品皮肤病诊断机构,上海市性病治疗质量控制中心的挂靠单位,拥有80多种经上海市医疗机构制剂质量管理规范(GPP)认证的自制制剂。

 

二、机构设置

根据上述职责,上海市皮肤病医院设32个内设机构,包括:

1、临床科室9个:皮肤内科、皮肤外科、中西医结合科、性病科、医学美容科、麻风感染科、光医学治疗科、神经内科、肿瘤科。

2、医技科室8个:药剂科、医学检验科、病理科、医学影像科、中心实验室、皮肤与化妆品研究室、膳食营养科、真菌病研究室。

3、职能科室15个:党政联合办、人事科、医务科、退管会、医院感染管理科、护理部、门办、科教科、财务科、保卫科、总务科、信息科、工会、团委、妇委。

 

 

第二部分   上海市皮肤病医院2017年度部门决算表

 

2017年度收入支出决算总表

 单位:万元

 收入

 支出

 项目

 决算数

 项目

 决算数

 一、财政拨款收入

   1,775.40

 一、一般公共服务支出

 

   其中:政府性基金预算财政拨款

 

 二、外交支出

 

 二、上级补助收入

 

 三、国防支出

 

 三、事业收入

   23,329.49

 四、公共安全支出

 

 四、经营收入

 

 五、教育支出

 

 五、附属单位上缴收入

 

 六、科学技术支出

 

 六、其他收入

   4,252.97

 七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 八、社会保障和就业支出

 247.97

 

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

 28,913.17

 

 

 十、节能环保支出

 

 

 

 十一、城乡社区支出

 

 

 

 十二、农林水支出

 

 

 

 十三、交通运输支出

 

 

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 十五、商业服务业等支出

 

 

 

 十六、金融支出

 

 

 

 十七、援助其他地区支出

 

 

 

 十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 十九、住房保障支出

 58.27

 

 

 二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 二十一、其他支出

 

 本年收入合计

   29,357.86

 本年支出合计

 29,219.41

 用事业基金弥补收支差额

 

 结余分配

 17.79

 年初结转和结余

   1,095.94

 年末结转和结余

 1,216.59

 总计

  30,453.79

 总计

 30,453.79

 

 

2017年度收入决算表

单位:万元

  

 项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

 事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

  

 功能分类科目编码

 科目名称

 行号

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 1

  

  

  

   

 29,357.86

 1,775.40

  

 23,329.49

  

  

 4,252.97

 2

 208

  

  

 社会保障和就业支出

 247.97

 247.97

  

  

  

  

  

 3

 208

 05

  

 行政事业单位离退休

 247.97

 247.97

  

  

  

  

  

 4

 208

 05

 02

 事业单位离退休

 17.50

 17.50

  

  

  

  

  

 5

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 166.22

 166.22

  

  

  

  

  

 6

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出★

 60.87

 60.87

  

  

  

  

  

 7

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 3.38

 3.38

  

  

  

  

  

 8

 210

  

  

 医疗卫生与计划生育支出

 29,051.62

 1,469.16

  

 23,329.49

  

  

 4,252.97

 9

 210

 02

  

 公立医院

 29,044.17

 1,461.72

  

 23,329.49

  

  

 4,252.97

 10

 210

 02

 08

 其他专科医院

 29,044.17

 1,461.72

  

 23,329.49

  

  

 4,252.97

 11

 210

 11

  

 行政事业单位医疗★

 7.45

 7.45

  

 0.00

  

  

 0.00

 12

 210

 11

 02

 事业单位医疗★

 7.45

 7.45

  

 0.00

  

  

 0.00

 13

 221

  

  

 住房保障支出

 58.27

 58.27

  

  

  

  

  

 14

 221

 02

  

 住房改革支出

 58.27

 58.27

  

  

  

  

  

 15

 221

 02

 01

 住房公积金

 58.18

 58.18

  

  

  

  

  

 16

 221

 02

 02

 提租补贴

 0.09

 0.09

  

  

  

  

  

 

 

2017年度支出决算表

单位:万元

  

 项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

  

 功能分类科目编码

 科目名称

  

 行号

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 1

  

  

  

   

 29,219.41

 28,418.03

 801.38

  

  

  

 2

 208

  

  

 社会保障和就业支出

 247.97

 244.59

 3.38

  

  

  

 3

 208

 05

  

 行政事业单位离退休

 247.97

 244.59

 3.38

  

  

  

 4

 208

 05

 02

 事业单位离退休

 17.50

 17.50

  

  

  

  

 5

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 166.22

 166.22

  

  

  

  

 6

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出★

 60.87

 60.87

  

  

  

  

 7

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 3.38

  

 3.38

  

  

  

 8

 210

  

  

 医疗卫生与计划生育支出

 28,913.17

 28,115.17

 798.00

  

  

  

 9

 210

 02

  

 公立医院

 28,905.72

 28,107.72

 798.00

  

  

  

 10

 210

 02

 08

 其他专科医院

 28,905.72

 28,107.72

 798.00

  

  

  

 11

 210

 11

  

 行政事业单位医疗★

 7.45

 7.45

  

  

  

  

 12

 210

 11

 02

 事业单位医疗★

 7.45

 7.45

  

  

  

  

 13

 221

  

  

 住房保障支出

 58.27

 58.27

  

  

  

  

 14

 221

 02

  

 住房改革支出

 58.27

 58.27

  

  

  

  

 15

 221

 02

 01

 住房公积金

 58.18

 58.18

  

  

  

  

 16

 221

 02

 02

 提租补贴

 0.09

 0.09

  

  

  

  

 

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

 项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 一、一般公共预算财政拨款

 1,775.40

 一、一般公共服务支出

 

 

 

 二、政府性基金预算财政拨款

 

 二、外交支出

 

 

 

 

 

 三、国防支出

 

 

 

 

 

 四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 五、教育支出

 

 

 

 

 

 六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 八、社会保障和就业支出

   247.97

 247.97

 

 

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

 1,494.56

 1,494.56

 

 

 

 十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 十五、商业服务业等支出

 

      

 

 

 

 十六、金融支出

 

 

 

 

 

 十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 十九、住房保障支出

 58.27

 58.27

 

 

 

 二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 二十一、其他支出

 

 

 

 本年收入合计

 1,775.40

 本年支出合计

   1,800.80

 1,800.80

 

 年初财政拨款结转和结余

 28.27

 年末财政拨款结转和结余

 2.87

   2.87

 

        一般公共预算财政拨款

 28.27

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 总计

 1,803.67

 总计

 1,803.67

 1,803.67

 

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

  

 项目

 一般公共预算财政拨款支出决算数

  

 功能分类科目编码

 科目名称

 合计

 基本支出

 项目支出

  

 行号

 

 

 

  

  

  

  

 1

  

  

  

   

 1,800.80

 1,431.32

 369.48

 2

 208

  

  

 社会保障和就业支出

 247.97

 244.59

 3.38

 3

 208

 05

  

 行政事业单位离退休

 247.97

 244.59

 3.38

 4

 208

 05

 02

 事业单位离退休

 17.50

 17.50

  

 5

 208

 05

 05

 机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 166.22

 166.22

  

 6

 208

 05

 06

 机关事业单位职业年金缴费支出★

 60.87

 60.87

  

 7

 208

 05

 99

 其他行政事业单位离退休支出

 3.38

  

 3.38

 8

 210

  

  

 医疗卫生与计划生育支出

 1,494.56

 1,128.46

 366.10

 9

 210

 02

  

 公立医院

 1,487.11

 1,121.02

 366.10

 10

 210

 02

 08

 其他专科医院

 1,487.11

 1,121.02

 366.10

 11

 210

 11

  

 行政事业单位医疗★

 7.45

 7.45

  

 12

 210

 11

 02

 事业单位医疗★

 7.45

 7.45

  

 13

 221

  

  

 住房保障支出

 58.27

 58.27

  

 14

 221

 02

  

 住房改革支出

 58.27

 58.27

  

 15

 221

 02

 01

 住房公积金

 58.18

 58.18

  

 16

 221

 02

 02

 提租补贴

 0.09

 0.09

  

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 项目

 合计

 人员经费

 公用经费

 经济分类科目编码

 科目名称

 

 

 301

 

 工资福利支出

 1,275.58

 1,275.58

 

 301

 01

    基本工资

 431.25

 431.25

 

 301

 02

    津贴补贴

 385.36

 385.36

 

 301

 03

    奖金

 14.40

 14.40

 

 301

 04

    其他社会保障缴费

 217.48

 217.48

 

 301

 06

    伙食补助费

 

 

 

 301

 07

    绩效工资

 

 

 

 301

 08

    机关事业单位基本养老保险缴费

 166.22

   166.22

 

 301

 09

    职业年金缴费

 60.87

   60.87

 

 301

 99

    其他工资福利支出

 

 

 

 302

 

 商品和服务支出

 79.97

 

 79.97

 302

 01

    办公费

 79.97

 

 79.97

 302

 02

    印刷费

 

 

 

 302

 03

    咨询费

 

 

 

 302

 04

    手续费

 

 

 

 302

 05

    水费

 

 

 

 302

 06

    电费

 

 

 

 302

 07

    邮电费

 

 

 

 302

 08

    取暖费

 

 

 

 302

 09

    物业管理费

 

 

 

 302

 11

    差旅费

 

 

 

 302

 12

    因公出国(境)费用

 

 

 

 302

 13

    维修(护)费

 

 

 

 302

 14

    租赁费

 

 

 

 302

 15

    会议费

 

 

 

 302

 16

    培训费

 

 

 

 302

 17

    公务接待费

 

 

 

 302

 18

    专用材料费

 

 

 

 302

 24

    被装购置费

 

 

 

 302

 25

    专用燃料费

 

 

 

 302

 26

    劳务费

 

 

 

 302

 27

    委托业务费

 

 

 

 302

 28

    工会经费

 

 

 

 302

 29

    福利费

 

 

 

 302

 31

    公务用车运行维护费

 

 

 

 302

 39

    其他交通费用

 

 

 

 302

 40

    税金及附加费用

 

 

 

 302

 99

    其他商品和服务支出

 

 

 

 303

 

 对个人和家庭的补助

 75.77

 75.77

 

 303

 01

    离休费

 10.00

 10.00

 

 303

 02

    退休费

 7.50

 7.50

 

 303

 03

    退职(役)费

 

 

 

 303

 04

    抚恤金

 

 

 

 303

 05

    生活补助

 

 

 

 303

 07

    医疗费

 

 

 

 303

 08

    助学金

 

 

 

 303

 09

    奖励金

 

 

 

 303

 11

    住房公积金

 58.18

 58.18

 

 303

 12

    提租补贴

 0.09

 0.09

 

 303

 13

    购房补贴

 

 

 

 303

 99

    其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 310

 

 其他资本性支出

 

 

 

 310

 02

    办公设备购置

 

 

 

 310

 03

    专用设备购置

 

 

 

 310

 07

    信息网络及软件购置更新

 

 

 

 310

 13

    公务用车购置

 

 

 

 310

 19

    其他交通工具购置

 

 

 

 310

 99

    其他资本性支出

 

 

 

 合计

 1,431.32

 1,351.35

 79.97

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

 一般公共预算财政拨款 “三公”经费

 机关运行经费决算数

 合计

 因公出国()

 公务用车购置及运行费

 公务接待费

 小计

 公务用车购置费

 公务用车运行费

 预算数

 决算数

 预算数

 决算数

 预算数

 决算数

 预算数

 决算数

 预算数

 决算数

 预算数

 决算数

   0

 

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

 0

 

 

 

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

行号

 

 

 

 

 

 注: 上海市皮肤病医院 2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

 

第三部分    上海市皮肤病医院2017年度决算情况说明

 

一、关于上海市皮肤病医院2017年度收入支出总体情况说明

上海市皮肤病医院 2017年度收入总计为30,453.79万元、支出总计为30,453.79 万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加3,377.70万元。主要原因:收入方面:医院充分发挥优势学科和特色专业的引领作用,向诊疗专病、疑难病种转型,新增色素性疾病、脱发、瘢痕、光动力、黄褐斑、皮肤病理等6个专题门诊,加上原有的痤疮、银屑病、医学美容、甲真菌病等7个专题门诊;医技科室积极配合临床学科的发展,积极带动检查、治疗项目的开展。支出方面:卫生材料支出同比增加17.41%,主要是与新增医疗服务项目配套的试剂、材料的增加;受药品加成率降低的影响,药品费增幅超过药品收入的增幅;职工人数与社保基数的增加引起人员经费的增加。

 

二、关于上海市皮肤病医院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计29,357.86万元,其中:财政拨款收入1,775.4万元,占6.05%;事业收入23,329.49万元,占79.47%;其他收入4,252.97万元,占14.48%

 

三、关于上海市皮肤病医院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计 29,219.41万元,其中:基本支出28,418.03万元,占97.26%;项目支出801.38万元,占2.74%

四、关于 上海市皮肤病医院2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市皮肤病医院2017 年度财政拨款收支总决算1,803.67万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加4.73万元,增长0.26%。主要原因:由于基本工资、职业年金等增资因素引起收入增加。

五、关于上海市皮肤病医院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市皮肤病医院2017年度一般公共预算财政拨款支出1,800.80万元,占本年支出合计的5.91%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加30.12万元,增长1.70%。主要原因:由于基本工资、职业年金等增资因素引起支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,800.80万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出247.97万元,占13.77%;医疗卫生与计划生育支出1,494.56万元,占82.99%;住房保障支出58.27万元,占3.24%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市皮肤病医院2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,775.40万元,支出决算为1,800.8万元,完成年初预算的101.43%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:由于基本工资等增资因素等引起的增加。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)17.50万元。主要用于:本单位离退休经费支出。年初预算为17.50万元,支出决算为17.50万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)166.22万元。主要用于:单位缴纳的养老保险费支出。年初预算为166.22万元,支出决算为166.22万元,完成年初预算的100%

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)60.87万元。年初预算为60.87万元,支出决算为60.87万元,完成年初预算的100%

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)3.38万元。年初预算为3.38万元,支出决算为3.38万元,完成年初预算的100%

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)1,487.11万元。年初预算1,461.71万元,支出决算为1,487.11万元,完成年初预算的101.74%。决算数大于预算数的主要原因:由于基本工资等增资因素等引起的增加。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)7.45万元。年初预算7.45万元,支出决算为7.45万元,完成年初预算的100.00%

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)58.18万元。年初预算58.18万元,支出决算为58.18万元,完成年初预算的100.00%

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.09万元。年初预算0.09万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的100.00%

六、关于 上海市皮肤病医院 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市皮肤病医院2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1,431.32万元,包括人员经费1,351.35万元,公用经费79.97万元。基本支出中:

1、工资福利支出1,275.58万元,主要用于:基本工资431.25万元、津贴补贴385.36万元、奖金14.40万元、其他社会保障缴费217.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费166.22万元、职业年金缴费60.87万元。

2、商品和服务支出79.97万元,主要用于:办公费79.97万元。

3、对个人和家庭的补助75.77万元,主要用于:离休费10万元、退休费7.50万元、住房公积金58.18万元、提租补贴0.09万元。

七、上海市皮肤病医院 2017年度无“三公”经费财政拨款支出

上海市皮肤病医院2017年度无“三公”经费财政拨款支出

八、上海市皮肤病医院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出

上海市皮肤病医院2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、上海市皮肤病医院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出

上海市皮肤病医院2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

上海市皮肤病医院2017年度机关运行经费支出0万元,比2016年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)政府采购支出情况。

上海市皮肤病医院2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为1,099.60万元,其中:货物采购金额917.80万元、工程采购金额181.80万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,099.60万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额1,099.60万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20171231日,海市皮肤病医院有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆)。单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备18台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市皮肤病医院2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下:2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。

 

 

第四部分       名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是:医疗收入、科教收入等。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入、食堂收入、培训收入、租金收入、废品变价收入、其他收入等。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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