皮肤病医院服务热线 021 61833000
院务公开
当前位置:首页
上海市皮肤病医院2016年度部门决算
来源:财务科   发表时间:2017-09-08 

 

第一部分    上海市皮肤病医院概况

 

一、主要职能

上海市皮肤病医院始建于1945年,是目前上海市唯一一所以皮肤病、性病为主要诊疗特色的公立三级专科医院,荣获上海市文明单位、上海市平安单位、上海市卫生系统职业道德基地等称号。医院占地面积71.89亩,包括保德路、武夷路和虬江路院区,核定床位260张。2016年末在职职工365人,其中具有高级技术职称者28人。

医院承担同济大学医学院、扬州大学医学院、安徽医科大学、安徽理工大学等高校的本科生、硕士研究生、博士研究生的培养任务,是上海市住院医师规范化培养基地和专科医师规范化培训基地。近年来获得包括国家自然科学基金、上海市科委重点和面上项目、上海市卫生局重点项目、申康科研项目等各级各类课题百余项,多人入选上海市领军人才、上海市“扬帆”青年人才培养计划、上海市卫生系统新百人计划、上海市卫生系统优秀青年人才和上海市优秀住院医师等人才培养计划,曾获得上海市科技进步奖二、三等奖、上海市医学科技奖等多项奖励。每年举办多期国家级继续教育培训班,学术影响力逐年提升。

医院设有皮肤内外科、性病科、光医学治疗科、真菌病研究室、医学美容科、皮肤与化妆品研究室等与皮肤疾病相关的学科,设有真菌病、银屑病、脱发、甲病、大疱性皮肤病、荨麻疹、白癜风、脑卒中、肿瘤综合治疗等专病门诊。建立了完善的学科建设体系和人才培养体系,在化妆品安全性与功效性评价、ALA光动力临床应用、性病实验诊断等方面,处于国内领先水平,我院还是国家卫生部指定的化妆品人体安全性与功效检验机构和化妆品皮肤病诊断机构,上海市性病治疗质量控制中心的挂靠单位,拥有80多种经上海市医疗机构制剂质量管理规范(GPP)认证的自制制剂。

二、机构设置

根据上述职责,上海市皮肤病医院设32个内设机构,包括:

1、临床科室9个:皮肤内科、皮肤外科、中西医结合科、性病科、医学美容科、麻风感染科、光医学治疗科、神经内科、肿瘤科。

2、医技科室8个:药剂科、医学检验科、病理科、医学影像科、中心实验室、皮肤与化妆品研究室、膳食营养科、真菌病研究室。

3、职能科室15个:党政联合办、人事科、医务科、退管会、医院感染管理科、护理部、门办、科教科、财务科、保卫科、总务科、信息科、工会、团委、妇委。

 

第二部分    上海市皮肤病医院2016年度部门决算表

表1_副本

表2_副本

表3_副本

表4_副本

表5_副本

表6

表7_副本

表8_副本

 

 

第三部分    上海市皮肤病医院2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市皮肤病医院单位2016年度收入支出总体情况说明

上海市皮肤病医院单位2016年度收入总计为27,076.09万元、支出总计为27,076.09万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加2,336.32万元。主要原因:收入方面:医院充分发挥优势学科和特色专业的引领作用,向诊疗专病、疑难病种转型,新增色素性疾病、脱发、瘢痕、光动力、黄褐斑、皮肤病理等6个专题门诊,加上原有的痤疮、银屑病、医学美容、甲真菌病等7个专题门诊,共计13个专题门诊的就诊人次比2015年增加了11.8%;医技科室积极配合临床学科的发展,积极带动检查项目的开展。支出方面:卫生材料支出同比增加19.32%,主要是与新增医疗服务项目配套的试剂、材料的增加;受药品加成率降低的影响,药品费增幅超过药品收入的增幅;职工人数与社保基数的增加引起人员经费的增加。

 

二、关于上海市皮肤病医院单位2016年度收入决算情况说明

上海市皮肤病医院单位2016年度收入合计26,209.08万元,其中:财政拨款收入1,793.45万元,占6.84%;事业收入21,105.77万元,占80.53%;其他收入3,309.87万元,占12.63%

 

三、关于上海市皮肤病医院单位2016年度支出决算情况说明

上海市皮肤病医院单位2016年度支出合计25,929.09万元,其中:基本支出25,315.29万元,占97.63%;项目支出613.81万元,占2.37%

 

四、关于上海市皮肤病医院单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市皮肤病医院单位2016年度财政拨款收支总决算均为1,798.94万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加226.84万元,增长14.43%。主要原因:由于基本工资、职业年金等增资因素引起收入增加。

 

五、关于上海市皮肤病医院单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市皮肤病医院单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,770.68万元,占本年支出合计的6.83%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加189.94万元,增长12.02%。主要原因:由于基本工资、职业年金等增资因素引起支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市皮肤病医院单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,770.68万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出311.75万元,占17.61%;医疗卫生与计划生育支出1,405.78万元,占79.39%;住房保障支出53.15万元,占3%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市皮肤病医院单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,624.16万元,支出决算为1,770.68万元,完成年初预算的108.02%。决算数大于预算数的主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等增加。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)20万元。主要用于本单位离退休经费支出。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)151.60万元。年初预算为119.14万元,支出决算为151.60万元。决算数大于预算数的主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)136.83万元。年初预算为0万元,支出决算为136.83万元。决算数大于预算数的主要原因:政策因素,新增项级项目。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)3.32万元。年初预算为3.32万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的100%

5、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)1397.79万元。年初预算1420.56万元,支出决算为1397.79万元,完成年初预算的98.40%。决算数小于预算数的主要原因:按实支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)7.99万元。年初预算7.99万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的100.00%

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)53.06万元。年初预算53.06万元,支出决算为53.06万元,完成年初预算的100.00%

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.09万元。年初预算0.09万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的100.00%

 

六、关于上海市皮肤病医院单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市皮肤病医院单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,418.08万元,包括人员经费1,338.66万元,公用经费79.42万元。基本支出中:

1、工资福利支出1,265.51万元,主要用于:基本工资357.42万元、津贴补贴385.03万元、奖金15.45万元、其他社会保障缴费219.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费151.6万元、职业年金缴费136.83万元。

2、商品和服务支出79.42万元,主要用于:办公费79.42万元。

3、对个人和家庭的补助73.15万元,主要用于:离休费10万元、退休费10万元、住房公积金53.06万元、提租补贴0.09万元。

 

七、关于上海市皮肤病医院单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市皮肤病医院单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

 

八、关于上海市皮肤病医院单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市皮肤病医院单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

 

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市皮肤病医院单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市皮肤病医院单位机关运行经费支出0万,比2015年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)763.07万元,其中:货物采购金额350万元、工程采购金额350万元、服务采购金额63.07万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额763.07万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额763.07万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,上海市皮肤病医院单位共有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备16台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市皮肤病医院单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况0;工作机制建设情况0;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元。

 

               第四部分    名词解释

无。

返回